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Cambio de contraseña

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Planes de tratamiento (N2 Criticos / Relevantes)

Buscar
Proceso: todos
Clasificación: todas
Estado: todos
Responsable: todos
Prioridad: todas
Vencido: todos
ID N1 ID N2 Riesgo N2 Clasificación Proceso Tratamiento Objetivo Plan Responsable Estado Prioridad Inicio Plazo Fecha revision Vencido Tareas Tareas vencidas Tareas prox. 7 dias Indicador Accion
Nivel 2 - despliegue de riesgos de proceso

Objetivo de Nivel 2
Desplegar cada riesgo N1 fuera de apetito en riesgos de proceso (N2), para concretar donde impacta, su severidad y su tratamiento operativo.
Como proceder en esta pestaña
  1. Revisa la tabla Riesgos N1 fuera de apetito y selecciona el N1 prioritario.
  2. Completa o valida el Mapa N1 - Proceso para asegurar cobertura por procesos impactados.
  3. Registra/actualiza los Riesgos N2 por proceso (evento, causa, impacto, clasificación, tratamiento y estado).
  4. Usa la accion Plan en N2 Critico/Relevante para vincular gestion en planes de tratamiento.

Muestra solo N1 con brecha > 0.

Riesgos N1 fuera de apetito (priorizados)
Selecciona un codigo N1 para filtrar tablas 3 y 5.
CodigoRiesgo N1AreaApetitoInherenteBrechaCerrados por relevanciaPlanesCriticosRelevantesRevisadosAccion
Mapa N1 - Proceso
N1Riesgo N1Brecha N1ProcesoAreaImpactoOwner procesoCriticidadN2Accion
Riesgos N2 por proceso
Ver leyendas de tratamiento y clasificación
Leyenda de tratamiento: Mitigar reducir probabilidad/impacto con controles; Aceptar asumir riesgo dentro del marco definido; Evitar eliminar actividad o fuente del riesgo; Transferir desplazar impacto (seguro, contrato, tercero).
Leyenda de clasificación: Critico fuera claramente del apetito, plan formal obligatorio; Relevante cercano al apetito, monitorizacion activa; Aceptable dentro del apetito, seguimiento periodico.
Proceso: todos
Clasificación: todas
Tratamiento: todos
Estado: todos
Revisión: todas
IDN1Riesgo N1ProcesoEventoCausa principalImpacto (texto)Prob.Imp. (1-5)InherenteApetito ref.BrechaClasificaciónTratamientoEstadoFecha mitigaciónJustificación de estadoMeta de controlPróx. revisiónValidado porOwnerCuestionesRevisionTratado planUlt. cambioAccion
Arbol N1 -> Proceso -> Riesgos N2
Tabla de apetito
TipoApetitoPunt.ComentarioReglaPor queAccion
Escala de conceptos de apetito

ConceptoValor numerico
Alta / Edicion de apetito

Copia y restauracion

Exporta una copia completa antes de cambios criticos y usa restauracion solo con ficheros confiables.
Contexto multiempresa / multiejercicio

Backend: no disponible

Nueva empresa

Crea empresa con primer ejercicio vacio o copiado desde cualquier ejercicio existente.

Nuevo ejercicio

Crea ejercicio por empresa y decide modo de inicializacion y contenido de copia.

Contenido a copiar desde ejercicio origen
Zona critica
Estas acciones eliminan datos de forma irreversible.
Catalogos de opciones (modal de riesgos) 0

Buscar
CatalogoValorAccion
Panel

Vision general de riesgos

Brecha de riesgos estrategicos

Distancia entre el riesgo inherente y el apetito definido.

Dentro de apetito Brecha 1 o 2 Brecha 3 o superior

Matriz de riesgos N2 abiertos (5x5)

Riesgos de la celda

IDRiesgo N2ProcesoClasificaciónEstadoInherenteBrechaAcción

Lectura ejecutiva

Estado global N2

EstadoRiesgos%

Procesos foco

ProcesoAbiertosCriticosBrecha

Riesgos abiertos

0
ProcesoRiesgo N2ClasificaciónPlan actualMetaBrechaAccion
Usuarios 0
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Usuario Rol Modo Areas Empresas/Ejercicios Accion
Gestion de usuarios y permisos
Edita permisos por usuario sin salir de la pantalla.

Mínimo 12 caracteres. Una contraseña asignada por un supervisor deberá cambiarse en el siguiente acceso.

Acceso total a todas las areas, empresas y ejercicios.

Puede consultar informacion, sin crear ni modificar datos.

Da acceso a todos los ejercicios de la empresa.
Acceso puntual por ejercicio.